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法規(guī)審計部

發(fā)布時間:2021/4/5 8:55:23    |     文章來源: 人力資源部     |     閱讀次數(shù):

法規(guī)審計部是承擔集團公司合規(guī)管理體系、內(nèi)部控制體系、風險管理體系建設職能的內(nèi)設機構(gòu)。


1、負責集團法律合規(guī)管理、內(nèi)部審計管理工作,開展普法宣傳和法治國企建設;

2、牽頭組織集團內(nèi)部控制體系、風險管理體系、“三重一大”制度建設,負責制定并監(jiān)督執(zhí)行集團公司授權(quán)放權(quán)清單,指導監(jiān)督所屬企業(yè)規(guī)范內(nèi)部控制和風險管理體系建設;

3、負責集團章程管理和制度體系建設,指導監(jiān)督所屬企業(yè)規(guī)范制度體系建設;

4、負責集團法律糾紛管理、三項法律審核等工作,選聘管理集團常年和專項法律顧問;

5、承擔集團公司合同基礎(chǔ)管理工作,參與重大經(jīng)濟合同文本起草、訂立等工作;

6、負責對集團公司“三重一大”決策、高風險業(yè)務、重大改革及重大投資并購等事項進行專項法律風險評估;

7、負責所屬企業(yè)領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任情況審計工作;

8、負責所屬企業(yè)內(nèi)部控制、風險管理、固定資產(chǎn)投資、財務收支等經(jīng)營管理情況專項審計,以及集團主導或?qū)徟こ添椖康慕Y(jié)算審核工作;

9、負責督促落實審計廳經(jīng)濟責任審計和集團公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作;

10、承辦上級和領(lǐng)導交辦的其它工作,負責對所屬企業(yè)職能條線進行指導監(jiān)督。







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